关于省审计厅对2016年农村公路项目资金管理使用情况审计发现问题的整改报告 |
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今年9月5日至25日,省审计厅派出审计组对我县2016年农村公路项目资金管理使用情况进行了审计。审计共查出我县在政策执行、项目建设管理、资金管理使用、建设管理绩效等4个方面16个问题。根据审计提出的整改要求,我县高度重视,召开专题会议对审计指出的问题逐条进行研究落实,并认真组织整改。目前,已完成整改13个,正在整改3个,采纳审计建议4条。现就具体整改落实情况报告如下: 一、政策执行方面的问题整改落实情况 (一)未配备专职管理养护人员的问题 整改情况:该问题已整改。 (二)未按规定预留工程质保金304.92万元的问题 整改情况:该问题已整改。 (三)未缴纳农民工保证金710.18万元的问题 整改情况:该问题已整改。 二、项目建设管理方面的问题整改落实情况 (一)谈判小组人员组成不合规定的问题 整改情况:该问题已整改。 (二)未作施工图设计即开工建设的问题 整改情况:该问题已整改。 (三)农村公路建设项目未实行监理制度的问题 整改情况:该问题已整改。 (四)施工单位建设资质不符合规定进行项目建设的问题 整改情况:该问题已整改。 (五)工程验收不规范,未出具验收结论报告的问题 整改情况:该问题已整改。 (六)2个工程进度缓慢,未按期完成的问题 整改情况:该问题已整改。 三、资金管理使用方面的问题整改落实情况 (一)农村公路养护资金389.2万元县级配套不到位的问题 整改情况:该问题已整改。 (二)以工代赈项目配套资金36.21万元未纳入财政预算的问题 整改情况:该问题已整改。 (三)未按进度支付工程款9228.86万元的问题 整改情况:该问题正在整改中。 已责成县公路局拨付资金5000万,全部支付工程款,其余资金积极与市上相关部门衔接,争取尽早到位,及时兑付。 (四)未执行国库集中支付制度的问题 整改情况:该问题已整改。 四、建设管理绩效方面的问题整改落实情况 (一)工程存在安全隐患的问题 整改情况:该问题正在整改中。 永登-天矿公路工程一处靠排洪沟路段路肩和临坪-前山公路部分转弯处路基被水冲毁,存在安全隐患的问题,县政府已责成县公路局和相关乡镇组织修复。目前,通远乡临坪-前山公路部分转弯处路基水毁路段已全部修复;民乐乡永登-天矿公路工程一处靠排洪沟路段路肩因地处二阴山区,现无法施工,计划2018年开春立即修复。 (二)项目规划不科学,造成重复建设的问题 整改情况:该问题已整改。 (三)养护管理工作不到位的问题 整改情况:该问题正在整改中。 河西公路至阿虎郎公路项目支线明家庄三社300米损毁路面和民乐乡中川村巷道硬化项目50米损毁路面因错过施工季节,计划2018年开春立即修复。
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